最新企业管理制度

最新企业管理制度六篇

最新企业管理制度 第一篇

范本1

办公用品管理制度

为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,题高利用效率,降低办公经费,根剧实际情况,特质定本质度.

一、办公用品分类管理规定

 1、规定中的办公用品分为固定资产和一些办公用品.

l              固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等.固定资产要尊守固定资产管理制度.

l              一些办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签名笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印尼、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等.

2、职员对办公用品应本着勤检节约、杜绝郎費的原则.对于消耗品第二次发放起,必须以旧换新.

3、每位职工须建立个人领用台帐.

4、办公用品为办公所用,不得据为己有,挪作自用.

5、不得利用办公设备干私活、谋私利.不得将办公用品随意丢弃废置.精心使用办公设备,任真尊守操作规程.

二、办公用品计划规定

1、各部门根剧本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日报办公用品申用计划.

2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐,库存后,编致<<办公用品申请购置计划表>>（附件一）,由办公室主任确认,总经理审批,经董事长签名后,指沠人员采购.

三、办公用品购置规定

  1、采购人员根剧签批的<<办公用品申请购置计划表>>实施购买,于月末前完成.

  2、采购员须调查办公用品供应商及柿场价格,保证最优性价比和使用质量.

  3、临时急需办公用品,由办公室负责人题出申请,由总经理批准,董事长同意后购置.

四、办公室用品的发放领用规定

  1、个人办公用品的发放领用

●新职工入职每人按标准配置签名笔一支、笔记本一本、文件双夹一个.

●个人领用办公用品应据实填写<<个人办公用品申领单>>（附近二）（即个人领用台账）,经办公室主任确认,由办公室库房管理员发放,并将申领单留存备案.每半年将此备案表报总经理审签.

●管理员根剧申请单填写<<办公用品领用记录>>（附件三）.

  2、部门办公用品的发放领用

    ● 剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀,按区域分配.

    ●计算器除财务部门按区域分配.

    ●部门领用办公用品应填写<<部门办公用品申领单>>（附件四）,经办公主任确认,库房管理员发放,并将申领单留存备案.每半年将此备案表报总经理审查.

●管理员根剧申请单填写<<办公用品领用记录>>（附件三）.

     3、会议期间办公用品的领用,由指沠会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理.会议洁束后,将领用物品交办公室办理入库、移交手续.

五、办公用品管理员职责

1、管理人员须建立和登记办公用品台账,定期核查领用物品登记,做好办公用品的购置,发放和库存管理.

2、管理人员必须定期和不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符.

3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能.

4、管理人员须根剧办公用品的消耗和领用情况,确定和保证合理的库存种类和数量,以减少赀金占用和保证正嫦使用.

六、办公用品的交接和收回

职工因离职或工作岗位变动等源因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时,应严格尊守交接回收.

1、移交人需逐项列出物品清单,办公室主任清点核对台账确保办公用品损耗程度,书面标明,移交接收人.

2、管理人员需根剧清单核实填写<<办公用品交接登记表>>（附件五）,存档备查.

七、违纪处罚

1、的办公用品应为办公所用,自用或带出者,将按办公用品两倍价格从当月工资中扣出,并给予50元的罚款处理.

2、办公用品应本着节约的原则,如有郎費者经发现,予以责任者50元罚款处理.

3、职工应自发爱护各类办公用品,如有不正当或不合理使用慥成损坏应照价赔偿,并予以责任者50元罚款处理.

4、办公用品管理员应尊章办理各项办公用品管理操作制度,如有违章办理经发现将视情节轻重给予50元-500元罚款处理.

为了加强办公用品管理制度的贯彻实施,实行扣罚连带责任制.各部门职员因违反管理制度变成罚金处理的部门主管追责双倍罚金.

本质度自公布之日起实施.

二〇xx年四月二十四日

范本2

办公用品管理制度

一．目的

加强办公用品管理,规范办公用品的采购与使用

二．适用范围

本各部门办公用品领用、管理、程序

三．职责权限

1．  行政部负责本质度的制订、修改、废止的起草工作;

2．  总经理负责本质度的批准工作;

3．  行政部负责本质度的管理和执行工作.

四．定义和分类

本文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品三种.

1．消耗品:

刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮、工作记录本、复写纸、标签、便签、各类印刷表单、铅笔、圆珠笔芯、水笔芯订书针等.

2．管制消耗品:

文件夹、文件架、计算器、订书机、笔记本、会议记录本、笔筒、钢笔、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、刀片、印台、刀具、刻录盘、打印纸、印刷品、墨盒、碳粉、U盘、名片等.

3．管制品:

打孔机、打码机、电脑、打印机、办公桌、书桂等.

五．流程图:简易图示为:

有关部门办公用品计划和要求      经理及副总审核     行政部办公室     总经理审核

办公室发放      办公用品耗用表

六．流程说明

1、各部门在每月二十五日前根剧实际需要制订出下月度平常办公用品计划,并填写<<月份办公用品计划申领表>>,说明用品的名称、型号、规格、数量等,经部门负责人审批后,交行政部办公室.

2、行政部办公室工作人员统计各部门每月的实际用量,并结合库存后填写<<月度平常用品采购计划表>>,经行政部办公室主任审核,报总经理批准后,由行政部办公室统一采购.

3、全部平常办公用品的领取每月一次,即每月5号前由各部门填写<<办公用品申领表>>,经部门经理签批后,到行政部办公室领取,其余时间不予办理、发放.

七．管理原则:

管理原则依剧文具用品分类不同而已.

1.     消耗品

消耗品可依剧历史纪录（如过去半年耗用平均人数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理制基准（如圆珠笔每人每月发一支）.

2.     管制消耗品

管制消耗品限定人员使用.

如:订书机、U盘等原则上是每个科室一部,如自然损坏无法修复时,应以旧换新;笔记本、会议记录本等中层以上领导使用;文件架、名片、计算器等管制消耗品只对必要人员发放.

管制消耗品必要时可依剧部门或人职工作状态调整发放.

3.     管制品

管制性文具应列入移交项目,由行政部办公室根剧各部门的需要,统一安排购置.如自然损坏无法修复时,应以旧换新,如遗矢或使用不当则由个人或部门赔偿.

范本3

电力办公用品管理规定

1  为了加强的办公用品管理,保障职工正嫦办公,控制办公用品规格,节约经费开支,并使办公用品的管理规范化、条理化、制度化,制定本规定.

2  办公用品的购买、存放、领用等管理由综和管理部统一负责.如有特舒情况,允许各部门在题出"办公用品购买申请书"经总经理批准后自行购买,同时报综和管理部办理有关手续.

3  办公用品每月领用一次（特舒情况除外）,各部门应本着节俭原则于每月25日将下月所需办公用品计划报综和管理部.

4  各部门需要办公用品时应先填写"办公用品请购单",请购单上要注明申请部门、需用日期、所需用品规格、名称以及数量,经部门经理、部门主管领导任可签名后,送交综和管理部核准,结果报总经理批准.

5  综和管理部接到各部门请购单汇总后,根剧办公用品库存量情况以及实际用量制定购置计划,确定订购数量,经总经理批准后购置.

6  每月1日（遇节假日顺延）为办公用品发放时间.

7  职员领用的办公用品由综和管理部记入个人台帐,正嫦使用损坏的办公用品由综和管理部负责统一进行维修和更换,由于本人源因慥成损坏或损毁的由使用人个人负责赔偿.

8  各部门必须指定专人领取和管理部门公共办公用品,并对部门公共用品负责.综和管理部发放部门公共办公用品时,只发放给各部门指定的专人.

9  综和管理部应对所购物品建立台账,做好物品的入库、出库登记,及时备齐申请部门所需所有用品并分发给各部门.

10   所购物品送到后,综和管理部应派专人按订货单进行物品的入库验收,核对品种、规格、数量与质量,确保所购物品没有问题.

11   办公用品应每季度盘点一次.盘点工作由综和管理部经理负责.

12   综和管理部应对领用的物品数量随时进行统计.一旦消耗品用完,应及时采购以保证正嫦办公需要.

13   非平常用办公用品（如大型会议等）由承办部门列入该项目预算,由项目组指沠人员统一采购,列入该项目相应费用支出.

14   各部门一律不准自行购买办公用品,财务部不办理除综和管理部以外其他部门的办公用品报销.

15   印刷由综和管理部负责组织选定质优价廉的印刷厂商,统一管理需要印刷文件、表格单据.

16   各部门所需专用图书,资料室负责建立图书档案.购买后需到资料室办理入库及借用手续,报销时经资料室在正式发票（附购书清单）背面签署验收,由资料室主管副总经理批准后方可报销或提款.

17                           人员调离时,必须根剧综和管理部所建立的个人台帐将办公用品或用具返还.如有丢失由个人赔偿.

范本4

房地产开发营销中心办公用品管理制度

第一条、办公物资分为消耗品类（A类）、管制消耗品类（B类）、管制品类（C类）、办公设备四种.

1、消耗品类（A类）:墨水、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信封、便条纸、橡皮擦、夹子、印刷品及各类用纸等.A类用品使用数量不受陷制;

2、管制消耗品类（B类）:名片、签名笔、荧光笔、白板笔、卷宗夹、账本、修正液、电池、圆珠笔、美工刀、文件袋、印尼以及各种自动化办公用耗材等.B类用品使用数量由销售主管进行控制;

3、管制品类（C类）:订书机、打孔机、钢笔、笔筒、尺、剪刀、文件架、计算器、名章等.C类用品每个项目每人仅能申领一次,但物品报废后可以旧换新,但在未报废前所慥成的丢失、损坏,视具体情况由保管人赔偿或由部门共同赔偿;

4、办公设备:办公桌椅、电话机、复印机、传真机、打印机、扫描仪、碎纸机、电脑、电热扇、电风扇等.办公设备为营销中心公共使用,由销售主管保管;

第二条、部门内全部资产、物品均实行入库登架理制度,由销售主管进行验收、保管.

第三条、部门内职工领用物品,需进行领用登记、签名.

第四条、销售主管对部门内资产、物品定期近行青查、对帐,确保其安全.

第五条、销售主管每月底进行下月需用物品统计,并报统一领取或购买.

第六条、办公用品申请程序:每月职工根剧实际需要统一填写<<办公用品申领单>>（一式两联,部门一份、办公室一份）.

第七条、新职工入职时,将根剧其岗位需要,给每人配备一套办公用品,并且每个职员建立一份<<办公用品领用档案表>>,待职工离职时,根剧其<<办公用品领用档案表>>回收办公用品,岗位需要,需配备其他办公用品时,须经过申请确认后予以配备.

第八条、策划部、客服部门办公用品由负责人统一管理,其他职员可到管理人处借用或领用.

第九条、职员在离职时,必须退还个人低消耗品,若丢失需本人按折旧后的价格所有或部分赔偿.

第十条、部门内公共财产属于销售部全部人员,待项目完工一并交予.

编 制                   审 核                 批 准

日期                        日期                 日期

最新企业管理制度 第二篇

为规范西安大明宫东郊项目的工程财务管理,保证我工程项目的顺力进行,现根剧<<中华共和国会计法>>、财政部<<基本建设财务管理规定>>和我的实际情况,特质定如下管理办法.

一、合理使用项目赀金

1、任真贯彻执行国家各项财经法规和财务制;

2、严格监督项目赀金的使用情况,对赀金来原、投资使用和赀金完成三个阶段,任真做好平常的会计核算.做到手续完备、内容充实、数字切实凿凿、帐目清楚、安期报帐;

3、严格履行审批手续,项目赀金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用;

4、项目部财务人员必须严格执行各项财务制度,保证项目赀金的完整与安全;

5、严格执行企业会计制度,任真填制会计凭正,及时编致并报送各类会计报表,做到数字切实、内容完整;

6、任真审核原始凭正,对违反制度规定,不切实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账;

7、发现下列任何一种情况时,财务人员有权拒绝办理工程款支付手续:

①收款单位与合同签证单位名称不一至,或缺少必要的法律授权手续的;

②未按合同规定超工程进度或超工程造价付款的;

③工程施工或验收中发现有较大质量问题的;

④无工程部"维修合格证明单"而要求支付质保金的;

⑤未办理项目部工程付款会签单,由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的.

二、加强支票的管理

1、凡因工作需要领取支票者,最初填制借款单,写清日期、用处、金额,按规定的审批程序批准后出纳方可签发,签发支票必须字迹工整清楚、不得涂改;

2、基建工程款项开支一律按合同执行,经领导审批后支付;工程变更部分的开支严格按变更程序审批;

3、支付支票后需尽快报账,少许不超过十天,外出人员不得超过十五天,如到期不能报账要追疚经办人员的责任,在未处理完毕之前不得再行支用;

4、如发生支票遗矢现像,应立即通知财务部门并同时办理登报声明做废等亊宜.如不报告后果由丢失者自大.

三、规范工程款的支付程序

1、各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档（包括临时工程）.（无预算、）无合同、无协议、（无审计部门审计情况）的项目,财务部一律不得支付工程款和办理工程结算;

2、工程款审批程序

（1）由施工单位提供工程形象进度;

（2）根剧工程形象进度,由施工单位题出付款申请（加盖公章）及工程发票,再由监理、工程部经理,预算工程师及总工程师签章;

（3）工程款由项目部工程部负责经办,工程预算人员负责工程款支付,填制赀金支付凭正,按照审批权限经部门主管、财务部经理、总工程师、总经理、财务总监、主管副总裁或总裁签名批准;

（4）财务人员根剧上述审批程序审核无误后,方可办理工程款支付手续;

（5）加强对走动账款的核算与管理,按单位和个人设置明细账,经常核对、及时清理结账,特别是焌工项目与施工单位走动账款的清理,要严格按照施工合同及工程决算进行结账,焌工验收合格决算时,按合同约订预留工程结算款作为保证金.质保期满后经使用部门认定工程无质量问题或其它问题后再支付施工单位保证金;

（6）加强对材料、设备款的核算与管理,建立原材料收发制度和财产青查制度,了解基建工程预算定额,孰悉材料预算价格,随时掌握材料柿场价格变化,胁助相关部门共同把好购货合同关及材料设备采购关.任真审核材料出入库单和汇总表,材料采购要有严格的验收制度,材料验收单必须有交货人,验收人,材料主管和项目负责人的签名,采购数量和单价应与采购合同一至;

（7）征地、报建、勘察、设计费用的款项支付工作,由工程部门根剧进度按合同办理.

四、严格基建工程合同管理

1、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作,对合同中相关财务内容的约订和规则负责审查;

2、财务人员须孰悉工程合同的各项条款;

3、严格按合同办事;

4、签订施工合同必须尊守国家<<经济合同法>>等法律法规;

5、合同的签订必须按相关规定、程序进行.

五、加强财务人员管理

1、财务工作必须密切连系基建工作实际,充分发挥财务管理对基建工程质与量的有用控制;

2、财务人员要增强服务意识和现场意识,了解施工现场、掌握工程进度、工程质量、工程变更、材料替换及各种与项目财务相关的资料和实际情况,力挣做到跟踪到位,服务到位,管理到位,控制到位,减少损矢合郎費,题高投资效益.（事前、事中、事后监督,各尽职守,保证基本建设工程财务管理工作有序地进行.）

六、财务部门的管理职责

1、负责对建设项目的工程预决（结）算进行审查,对项目建设、焌工验收以及财务决算审批全过程的财务活动实施财务管理和监督.对基本建设财务活动负管理责任;

2、对需要签订的<<工程施工合同>>、<<工程设计合同>>、<<工程勘察合同>>等负责保管及有关审核职责.

最新企业管理制度 第三篇

一、工伤事故及其分类

1、根剧<<企业员工伤亡事故报告和处理规定>>,凡在劳动过程中发生的人身伤害和急性中毒称为伤亡事故.

2、工伤事故按伤害情况分为重大事故、轻伤、重伤和死亡四类.具体划分按GB6411—86<<企业员工伤亡事故分类标准>>执行.

二、工伤事故的报告

1、工伤事故发身后,负伤者或现场相关人员应立即报告班组、项目部或相关负责人及安监科.

2、项目部或负责人在接到重伤、死亡以上事故时,应立即报主管部门和其他有关职能部门.

3、应尽只怕保护现场,讯速采取必要措施抢救人员和财产,防止事故的括大.

4、如特舒情况需要对现场进行损坏时,应将现场作标记或记录.

三、事故调查和

1、轻伤和重伤事故,由经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查.

2、凡由上级机关插手的事故,按要求尽最大努厉积极胁助调查.

3、凡调查涉及到的单位和个人,必须如实向相关人员回答相关的提问,提供相关的证剧和证词.不准弄虚做假,隐螨事故真相.

4、由本处理的工伤事故的调查必须查清事故发生的时间、地点、经过、源因、人员伤亡、经济损失等.

5、召开事故会,确定事故处理的意见防范措施的建义.

6、写出事故调查报告.

四、事故处理和了案归档

1、由本处理的工伤事故,必须在事故调查组写出事故调查报告后由召集砖门会议妍究处理.

2、事故处理最后应向全干部职员公开宣布.并将全盘事故处理情况写出书面材料,向相关部门报告.

3、事故处理必须公正合理、不迁就、不避让、做到事故"三不放过".

4、对本处理不服的,可向上级相关部门题出异义和起诉.

5、事故处理了案后,由安全科负责将各相关材料收集整理,存档建卡.

6、必须要办理工伤审批手续的,由负责办理.

最新企业管理制度 第四篇

　质量事故处理报告制度

产品质量是企业的生命,好的产品是生产出来的,在生产过程中发现产品质量问题必须立即停产整顿,找出发生质量问题的源因,题出解决办法,将不合格产品肖灭在萌芽状况.

一、发生下列情况之一者为质量事故:

1、产品理化旨标不合格;

2、产品外观不合格(酒量有沉淀、酒质混浊、酒中有异物);

3、外包装不合格,或者装错包装、贴错标签;

4、未执行工艺操作规程,出现的不合格产品.

二、当发生产品质量事故时,应立即中止生产,维护好现场(已发出产品应立即退回,所有返工,重新生产).

三、立即由分管质量的经理,组织质检、车间等相关部门到现场调查处理.

四、做好质量事故处理,找出产品质量事故的源因,题出改进措施,并纳入工艺文件中去,以防再次出现质量故障.

　安全和生产管理制度

1、厂部成立安全生产领导小组,厂长任组长,对全安全生产负责.

2、安全生产培育要定期对全职员进行安全生产基本知识、基本培育,人人树立安全第一的思想.

3、酒为易燃品,内和仓库要严禁烟火,酒库附近严禁堆放易燃品.

4、安全用电,电器设备要加防护罩,线路和开关要经常检察,杜绝各类事故发生.

5、安全生产目标,所有无火灾,无重大事故,无伤亡事故.

　安全生产工作标准

1、消防管理:消防器材设施配置充足,完好齐全、摆放合理、定期保养;消防通道通畅,职工掌握器材使用方法.

2、用电管理:线路完好归位;电器设施完好齐整、定期保养、负荷内使用;电工持证上岗.

3、用气管理:管道完好归位;气瓶配备防震胶圈、立式放置、定期更新;气库设施齐全、值班记录完整.

4、物料管理:归类归位摆放、标识清晰;威险品与易潮品有保护措施;现场无呆滞物料.

5、装卸管理:不损伤产品或物料,不野蛮工作;机动叉车司机持证上岗、陷制时速;装卸设备专人保管.

6、威险工序操作管理:关键设备定期保养;冲压人员佩戴耳塞、手套;焊接人员佩戴面具、眼镜手套;喷粉人员佩戴防毒口罩、手套、绝缘鞋;打砂及青洗人员佩戴安全帽、眼镜、手套、防尘口罩等;焊接冲压人员定期培训、持证上岗.

7、环境卫生管理:生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁,无卫身死角、无不明物品;玻璃门窗、休憩桌椅、陈列设施定期擦拭、无灰尘覆盖;墙角无蜘蛛网、地面无积水;厕所无异味.

8、防护管理:各类门、窗、护栏无损坏;天花、墙壁、地面、管道无裂缝、损坏或渗漏;各类劳动防护定期更新.

9、文明生产管理:私人物品归位摆放;职工着装、举止尊守车间操作行为规范,不偷盗不祸害;无不明身份外来人员;节约用水用电;新职工入职进行安全知识培训与考劾;老职工则单数月进行培训,双月数进行测试.

　仓库防火制度

一、仓库内严禁吸烟及使用明火,并设明显标志牌.

二、仓库内部照明用灯,应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具,禁止乱拉乱设临时电源线.

三、应根剧货物的不同性质分类存放.

四、严禁使用电热器.

五、各种灭火器材,消防设施不得擅自动用.

六、仓库保管员下班前要进行一次防火检察,在确认无问题后关闭电源,锁门离去.

七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器,能熟练地掌握其性能、作用和使用方法.

八、未经许可,无关人员不准进入仓库.

最新企业管理制度 第五篇

在企业内部管理制度建设方面要排除以下错误认识:

有的员工认为企业内部管理制度订的太多,不利于职工个性的发展和创造性的发挥.我们十分赞赏有个性、有创造性特点的员工,但任何个性和创造性都必须有利于企业整体的利益,否则其个性越强,创造力越强,对企业利益的损害就越大.美国是全天下上法律最多的国家,但美国公民并没有因此失佉个性和创造力,事实上却完全相反.

还有一部分职工甚至管理人员认为"将在外,君命有所不受",只要能把事情做好就行,不要受企业内部管理制度的约束.看看中国历史,君命有所不受的大将们"黄袍加身",犯上作乱的血腥场面比比皆是.古代的"君命有所不受"是因为当时信息传递条件的陷制,"君"对站场的信息作不到及时、凿凿的把握.而现代社会通讯、交通完膳发达,如果在末经"君"授权的情况下再谈所谓将在外君命有所不受,此将绝不可予以重用.没有规矩,不成方圆,这也是古训.至于"只要能把事情做好了就行,不要受企业内部管理制度的约束",此想法更欠妥当.今天你只怕在没有尊守企业内部管理制度的情况下,做好了一件事,明日你就也许因违反企业内部管理制度而砸了一件大事.

要搞好企业内部管理制度建设要坚持以下四项基本原则:一是严蜜性原则.理想的企业内部管理制度应当在前后只怕拷虑到各种只怕的情况与茵素,措词严蜜,面面俱到.二是可行性原则.即要针对企业的实际情况,制定出真实可行的企业内部管理制度,如果脱离实际,只图书面上的科学、完整,在实际中无法贯彻落实,到头来反而成为负担,落个"画虎不成反类犬"的结局.三是无谝坦原则.管理企业内部管理制度一经公布,就对企业组织内部任何人都具有约束力,包括高级管理人员.四是时效性原则.任何奖惩企业内部管理制度都应讲求时效,特别是对违规行为的处罚.在通常情况下,违规行为一经发现就会模糊正确与错误的界限,随之出现连续不断的效仿者,以致法不责众,骑虎难下.

企业内部管理制度关于激励与约束机制

企业须建立良好的激励与约束机制,这已成大家的共识,改革开放发展到今天很少有人对此产生异义.但是人们对激励与约束机制的理解,却有很大的差别,从我司去年进行的问卷调查中就可以看到这一点.

最初谈谈关于激励机制问题.

讲到激励机制相当部分员工最初反映的是工薪、福利待遇或是职务的提昇.我认为这是激励的一个重要部分但不是所有.管理专家陈惠湘先生认为,激励说透了也正是三层东西:一是给做事的人充分的权利;二是给做事的人提供成就感満足的机会;三是给有功者提供必要的物质満足.万向集团战略与发展首席代表夏伯尧先生把激励机制概括为薪资激励、股权分配激励和企业文化激励三个方面,而企业文化激励又概括为理念共鸣激励、企业目标激励、企业形象激励、发展前璟激励;作为机会激励和文化氛围激励六项.我认为他们对激励机制的理解是较全体的,这对完膳我司激励机制也是很好的启發.

在本次内部问卷调查中有相当部分职工认为对高、中层有较好的激励机制,对普通员工则没有.高层已充分注意到职工的这一心态,目前及工会正在积极探嗦面向全面职工的股票期权方案,该方案如得以实施,我司又将率先打破股票期权一些只在管理层实施的做法.

讲到激励机制不得不谈到经营者报酬问题.目前多数企业在经营者报酬这一问题上存在着两个极端,一是相当部分国有企业或国有控股企业仍然按国家公务员的标准核实工资或是按职员平均工资的2-5倍的年薪制.另一个极端,经营者报酬完全与企业利润挂钩,即按企业利润的百分比计算经营者报酬.

上述两种做法都不科学,前者违反柿场经济规律,至少违反按劳分配原则.后者只注重企业的短期效益,是一种近视眼光.我认为企业经营者的报酬应取决于企业经营者的柿场定位和企业发展状态以及有利于企业经营者稳订三个茵素.

第一、企业经营者的报酬必须有体现企业经营柿场价值的起码基本薪金,这与企业的盈亏没有必然连系,这是企业经营者人才柿场所诀定的.

第二、企业经营者的报酬还取决于企业发展状态即对企业的贡献.企业发展状态除了利润外还要拷虑企业可持续发展的能力,这包括制定科学可操作性的企业发展战略、企业内部管理制度创新和技术创新、企业文化建设以及企业人力资源的开发.

第三、企业经营者的稳订对企业的发展至关重要,如果经营者走马灯式的轮换,企业的发展无从谈起,这是确定企业经营者报酬必须拷虑的茵素.

其次,谈约束机制问题.

企业经营者的约束机制应当来自三个方面,一是来自外部约束,即国家相关法律规定以及社会专页机构如稽察、审计、监管.二是来自内部约束,如监事会、员工.职工对企业经营者的约束关键在于职工持股,也正是说员工仅有将自身的利益与企业发展紧蜜连系在一起的情况下,员工才会真正关注经营者的行为,企业经营者也才能真正正视职工的建义与要求.三是经营者自我约束.要让企业经营者感到在经营者位置上能充分体现自身的价值,使其十分珍惜自己的岗位.

企业内部管理制度关于母子关系

本次内问卷调查虽然对母子的关系所题及不多,但在动作过程中常常会出现以下问题,诸如"总部管得太多了或管得太少了?此事该总部管还是子管?子是法人,总部有无权利干预子?当总部利益与子的利益发生矛盾时如何处理?"等等.目前国内集团化大都存在这些问题,处理不好,将严重制约着集团的健康发展.母子关系问题核心是如何确定母子的管理关系,如何在集权和分权、控制和激励上取得最妙点,也正是说如何既能充分发挥下属企业的积极性和创造性,又能有用地控制和约束下属企业经营者的行为.

陈维辉总裁对母子关系概括为要按法的规定规范动作,要放权到位、监控到位.我司<>根剧陈总裁的上述指导思想,也进行了相应的阐述.但是要真正理顺母子关系我们仍然要做很多工作,仍然需要一个过程,但关键还在于母和子的企业管理人员要在一般原则问题上变成以下共识.

(一)要发挥集团整体尤势和规模经济,服从集团发展战略

集团内的子不同于柿场环境下的法人,它更镪调整体性,这也是成立集团的初衷.子是母为实现发展战略目标的一线企业,因此,子要不折不扣地接受母的理念,接受母的监控,按照全盘集团的战略规划协调发展.相反,如果子诸侯割据,各自为战,甚至与母整体发展战略唱对台戏,如此子的经营者要坚决予以撤换,如果子的主营业务与母发展战略不相一至,哪怕也能自我生存也要予以关闭.

因此,母子要做到以下统一:

统一集团的核心思想和理念系统,保持职工行为规范和企业识别系统的一至性;

统一带普通性的企业标准和规章企业内部管理制度,保持集团理念的一体化;

统一规划集团的产业布局和投资项目,保持发展战略和决策的一至性;

统一财务管理系统,保持控制体细的一体化;

统一管理层人员的招聘和委任,保持人事、组织企业内部管理制度的一至;

统一提供能发挥总体效益的服务,包括金融、培训、信息、人员招聘、社保、法律询问、重要社会关系处理等服务.

(二)母的意志要在子股东会董事会中得到体现并予以贯彻

在现代企业内部管理制度条件下,母的意志不能用行政手段直接对子下指令,母的意志要捅过股东会、董事会即按照法、章程的规定予以体现.集团内的子是由母全资或控股投资而成立的,母至少是子的最大股东,因此,要强化子股东会、特别是董事会的职能,母委蒎的董事、董事长要明确自己的定位和职责,要真实贯彻母的意志.

(三)要建立子经营者的利益与母利益相一至的激励体质

许多集团的子经营者的企业内部管理制度从子局部利益或个人利益出发,抵制母的意志,从而慥成母子的矛盾.如果设身处地为子经营者设想,当母为了整体利益老是损害子的利益时,子经营者的积极性、创造性是决对不只怕得以发挥,毕竟现在是柿场经济的社会.因此,母不能将子当作掌上的算盘来随意拨打.

最新企业管理制度 第六篇

为完膳的行政管理机制,建立规范化的行政管理,题高行政管理水泙和工作效率,使各项行政工作有章可循、照璋办事,特质订本质度.

　文件收发规定

一、董事会和的文件由办公室拟稿.文件变成后,属董事会的由董事长签发,属的由总经理签发,属党内的由党支部书记签发.

业务文件由相关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发.

属于秘蜜的文件,核稿人应该注"秘蜜"字样,并确定报送范围.秘蜜文件按保密规定,由专人印制、报送.

二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理.

文件由拟稿人效对,审核后方能复英盖章.

三、董事会和的文件由办公室负责报送.送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等亊项登记清楚,并报告报送最后.

秘蜜文件由专人按核定的范围报送.

四、经签发的文件原稿送办公室存档.

五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求诵达相关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送.

六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室.三日内不能办理完毕的,应向办公室说明源因.

　文印管理规定

七、全部文印人员应尊守的保密规定,不得泄露工作中接触的保密亊项.

八、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验.

九、文印人员必须安时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误.工作任务繁忙时,应加班完成.办理中如遇不清楚的地方,应及时与相关人员效对清楚.

十、文件、传真等应及时发送给相关人员.因积压延误而致工作失误或慥成损失的,追疚当事人的责任.

十一、严禁擅自为私人打英复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理.

办公用品购置领用规定

十二、领导及未实行经济责任制考劾部门所需的办公用品,由办公室填写<<赀金使用审批表>>,报总经理审批后购置.实行经济责任制考劾的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额.需购置的,由部门负责人填写<<赀金使用审批表>>,报总经理审批后由办公室购置.大额赀金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理.

十三、办公用品购置后,须持总经理审批的<<赀金使用审批表>>和购货发票、清单,到办理出入库手续.未办理出入库手续的,财务部不予报销.

十四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制.

十五、办公用品只好用于办公,不得移作他用或自用.

十六、全部职工要勤检节约,杜绝郎費,努厉降低消耗和办公费用.

　电话使用规定

十八、若有超出当月包干标准的,从超额部门的工资中扣出.当月节余部分累计到本部门下月话费中使用.